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政务公开

甘南州发改委2018年度部门决算说明

时间:2019年09月30日 信息来源:本站原创 点击: 加入收藏 】【 字体:

甘南州发改委2018年度部门决算说明

 

            (2019年9月29日)

 

一、部门情况

1、主要职能

根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发〈甘南藏族自治州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(甘办字[2014]51号)和甘南州委(甘南办字[2014]127号),设立甘南藏族自治州发展和改革委员会,加挂州物价局、州能源局牌子,正县级建制,为州政府工作部门。甘南州发改委(州物价局、州能源局)主要职责是:主管全州经济社会发展、经济体制改革和物价工作的综合部门。主要职责是拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;承担规划重大项目和生产力布局职责;提出全社会固定资产投资总规模;监督管理全州的项目建设工作;受州政府委托向州人大提交全州国民经济和社会发展计划的报告。

2、机构人员情况

委机关设15个内设机构:办公室(行政审批办)、国民经综合科、资源节约和环境保护科、经济体制综合改革科、地区经济科、固定资产投资科、农村经济科、产业协调科、社会发展科、交通运输科、能源科、价格调控科、商品价格科、环境房地产与服务价格科、收费管理科。下属9个县级单位:甘南州以工代赈办公室(副县级)、甘南黄河重要水源补给功能区生态建设项目指挥部办公室(正县级单位,加挂州生态办公室)、甘南州成本监审局(正县级)、甘南州价格监督检查局(副县级)、甘南州公共资源管理委员办公室(副县级)、甘南州工程咨询中心(副县级)、甘南州经济动员办公室(副县级)、甘南州西部开发办公室(副县级)、甘南州重大项目稽查办公室(副县级)。下属4个科级单位:甘南州价格认证中心、甘南州价格监测中心、甘南州节能监测中心、甘南州信息中心。2018年年初在职职工108人,年内调入1人调出2人,退休5人,截止2018年末在职职工102人。

二、2018年主要工作成效

(一)狠抓发展主题,谋划发展思路。

1.经济运行情况分析。今年,全州面对经济下行和发展改革任务压力加大的形势,坚持稳中求进工作基调,主动适应经济发展新常态,努力推进供给侧改革,认真贯彻中央和省上的决策部署,全面落实中央经济工作会议、省委经济工作会议和全州经济会议精神,科学统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,积极适应引领新经济发展理念,根据每月经济运行情况统计通报,及时研究分析,提出工作对策。深入各县市开展督查调研工作,掌握各县市的经济运行情况,与县市、部门全面深入研究,针对突出问题,进行工作指导,扎实安排部署。召开了元至三月份、上半年、元至九月份全州经济运行分析会议,完成了甘南州每个月的经济运行情况分析,每月定期召开经济分析联席会议。狠抓经济运行监测调控,全力应对经济运行中的困难和问题,除固定资产投资下降外,全州经济运行整体呈稳中向好的发展态势。

初步测算,1—9月份全州实现地区生产总值104亿元,同比增长6.0 %,高于目标任务2个百分点。全州固定资产投资同比下降16.5%,低于目标任务21.6个百分点。全州实现社会消费品零售总额36.26亿元,同比增加2.84亿元,增长8.5%,高于目标任务0.5个百分点,全州累计完成大口径财政收入12.43亿元,同比增收2.03亿元,增长19.5%。8月份,全州居民消费价格总水平(CPI)累计上涨2.5%,累计涨幅低于全年控制目标0.5个百分点。 

尽管前三季度全州公共财政预算支出占年度调整预算的86.9%,到年底,财政八项支出增长速度可能会比三季度出现较大幅度回落,但由于全州深挖经济增长潜力,积极应对经济运行中的困难和问题,全力打好脱贫攻坚战,再加上受今年畜产品价格的上涨、去年财政八项支出低基数等因素的影响,全州除固定资产投资外,其它主要经济指标增长的预期目标有望能够实现。

2.聚焦中期评估,抓规划促落实,充实后续项目。按照高质量发展的要求,聚焦发展理念转变、发展质量提升,系统评估了“十三五”规划和各专项规划中期评估工作以及“十三五”藏区规划中期评估工作。总结了规划实施的经验做法,分析存在的问题及原因,提出对策建议,明确规划实施后半程的重点任务和要求。

一是完成“十三五”规划和各专项规划中期评估工作。评估工作坚持自我评估和第三方评估相结合,由州、县市发改部门组织实施,按照“谁编制、谁牵头”的原则,各有关部门分工协作,共同参与,发挥好第三方评估的作用。通过坚持目标导向和问题导向相结合的方法,逐项对照,对发现的问题,提出对策建议。坚持过程评估和效果评估相结合的方法,对主要目标、重点任务以及重大工程项目实施所开展的主要工作、采取的具体措施及落实情况及中长期发展影响进行了评估。

二是完成“十三五”藏区规划中期评估工作。按照国家、省发改委有关要求,我们组织各县市、州直各部门多次对《甘南州藏区项目方案》项目和投资进行调整,充分吸收各县市、州直各部门所提意见,并经州委、州政府研究审定,我州调增中央预算内投资约8.8亿元,其中:藏区专项调增6亿元,既有专项调增2.8亿元。其中调增项目10项,调出项目4项,新增项目9项。下一步我们将继续抓好向上衔接争取,力争将事关我州“十三五”后期发展的项目列入规划。调整完成后,各项目单位尽量组织做好项目前期和落地建设的基础工作,在2019年将绝大部分规划项目落实到位。

3.积极谋划发展思路。根据上年度我州经济社会发展实际情况,我委在科学测算、分析全州经济发展走势,认真分析全州经济计划衔接会议的基础上,提出了符合我州实际的经济发展年度计划,制定了州政府和各县市目标责任书内容,并由州政府和各县市签订目标责任书。甘南州发改委对各县市2017年甘南州发改工作目标责任书各项考核内容完成情况进行了考核评分。由州发改委主任王建军和各县市发改局局长签订了《甘南州发展改革工作2018年度目标管理责任书》。对《州政府和我委签订的2018年目标责任书》《州委州政府2018年州委经济工作会议任务》《关于进一步贯彻落实习近平总书记“八个着力”重要指示精神方案分解情况》任务分解到具体科室进行落实;按月上报全省重大前期项目进度,为我州的项目谋划和储备、加快项目前期、加快推进项目及健全项目建设保障机制提供了有力的保障。做好州十六届人代会二次会议计划报告、州十六届人大常委会第十四次会议计划报告、发改会工作安排等工作安排部署;提出了甘南州2018年国民经济和社会发展工作要点,并由州政府转发;撰写《改革开放40年重点发展成就(发展改革篇)》、贯彻落实支持藏区发展政策和重大项目实施情况等材料,积极配合省发改志编纂的图片收集整理工作,共收集图片一百多幅,全面展现了我州近年来全州经济社会发展历程。发行《甘南发改》简报十四期共187篇,及时向各方面通报发改工作信息。

4.完成各类实施方案、规划的起草工作。起草完成了《构建生态产业体系推动绿色发展崛起的实施意见》《甘南州农产品冷链物流发展实施方案》《甘南州推进县域创新驱动发展实施方案》《甘南州强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展实施方案》等指导性文件;完成了州政协要求的《关于打造特色优势产业发展壮大县域经济调研报告》;完成了《甘肃省战略性新兴产业骨干企业认定》申报工作,《甘南州工业经济发展总体情况汇报》《关于认真贯彻第四次大督查部署要求工作落实情况汇报》等综合性材料;完成了《建设国家中医药产业发展综合试验区有关情况的报告》《把握国家产业政策导向,进一步提升电子商务发展质量》等典型材料起草;完成了甘南州中央环保大督查“回头看”涉及我委的各相关工作任务及2018年省级环境保护督查组要求提供的各项工作证明、汇报材料,并汇编成册;起草了《阿坝州人民政府  甘南州人民政府经济社会发展合作行动计划》,并于2018年9月19日双方签署;牵头完成《关于贯彻落实2018年国务院大督查部署要求的自查报告》《关于国务院第四次大督查反馈我省问题整改情况的报告》。

5.体制机制逐步建立。考虑到不断增加的繁杂改革工作任务,委党总支将体改科从公管办分离出来独立设置,并加强了人员配备,为做好改革工作理顺了工作关系,奠定了工作基础。为进一步深化我委简政放权、放管结合、优化服务改革,加强“放管服”改革推进政府职能转变工作的组织领导,按照省政府《关于深化“放管服”改革和推进政府职能转变的意见》(甘政发〔2018〕19号)精神及全州深化“放管服”改革和推进政府职能转变工作会议要求,成立了由党组书记、主任王建军同志任组长,副主任任副组长,科室负责人任成员的甘南州发展和改革委员会深化“放管服”改革推进政府职能转变领导小组。

(二)抓政策机遇,争取项目资金。

国家和省上各类资金争取落实情况。积极争取国家和省上各类规划内项目461项,总投资56.1亿元,其中:中央预算内投资40.5亿元(藏区专项27.99亿元、既有专项12.6亿元),省级预算内基建资金1.34亿元,天津援建和经建资金1.42亿元。

按投资方向分类,水利工程共下达项目56个,总投资53821万元,其中中央预算内资金43603万元,地方配套及企业自有资金9218万元,重大水利工程建设基金1000万元。交通建设下达我州农村扶贫公路9个项目,计划总投资7292万元,其中下达中央预算内投资5081万元,省预算内基建资金1070万元;下达自然村通硬化路及村内主巷道项目投资计划9亿元;安排农村公路安全生命防护工程372公里,落实补助资金2604万元;安排路网改善工程240公里,落实补助资金9630万元。社会事业项目共下达71个,总投资8.26亿元,下达中央预算内投资6.82亿元。共下达三批以工代赈投资计划,总投资12900万元,其中:财政预算内以工代赈计划8309万元,以工代赈省级配套资金计划648万元,以工代赈示范项目中央预算内投资计划3943万元。共安排易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口1579户7012人,非建档立卡人口464户2211人,总投资4.3亿元。其中:中央预算内投资下达7012万元,省级财政补助资金下达1105.5万元,融资平台资金计划下达3.6亿元。农网改造升级工程总投资为7630万元。其中:多宋多110千伏开关站1号主变扩建项目投资1006万元;七县一市农网改造升级10千伏及以下工程5457万元;业扩配套电网项目包1100万元。下达重点流域水污染防治项目中央预算内资金334万元;下达少数民族地区经济建设资金700万元。

(三)狠抓重点项目,保持投资稳定增长。    

1.督查工作扎实开展。为了认真贯彻落实省上确定的转变工作作风改善发展环境建设年、深化“放管服”改革工作突破年和脱贫攻坚作风建设年活动,全力落实州委“上山下乡抓脱贫、敢死拼命奔小康”三年攻坚行动,切实做好今年全州发展改革各项工作。根据委统一部署,抽调我委40余人组成八个督查组,由委领导带队从五月开始起每月对全州范围内开展脱贫攻坚、项目建设、物价工作、作风建设等进行重点督查,下发整改通知书,全程跟踪督办,极大推进了全州项目建设工作。

2.投资审批制度改革扎实推进。《甘南州投资项目并联审批办法》和《甘南州政府核准的投资项目目录》州政府印发实施,《甘南州藏区专项中央预算内投资项目管理办法》州委、州政府审定通过,已印发实施。根据《甘南州藏区专项中央预算内投资项目管理办法》,州发改委在原审批权限下放的基础上,拟对5000万以下政府投资类项目审批权限下放到县市。甘南州公管办将1000万元以下项目招投标权限下放到县市。全州实现投资项目在线审批监管平台与甘肃政务服务网对接联通,端口运行正常,除涉密项目外,项目各类审批事项都能在线办理和并联审批,截止9月底,全州在线平台共申报投资项目336个,其中审批类321个,备案类15个。州政府政务大厅设立了投资项目审批综合窗口,所有项目审批和政务服务事项实现“一窗受理”。

3.重点项目工作进展顺利。

(1)前三季度投资完成情况分析和全年投资预测。初步统计,元至9月份全州累计完成固定资产投资106.72亿元,同比下降16.5%,仅完成年度计划的47.5%,低于计划增速21.6个百分点,远低于预期目标。从前三季度完成情况看,由于重大骨干项目(5000万元及以上项目)比上年大幅减少,兰合铁路、合作至卓尼高速公路等未能开工建设;固定资产投资结构单一,投资增长主要依靠政府投资项目拉动,前三季度,全州非公经济投资项目205个,累计完成投资32.8亿元,同比下降10%,民间投资大项目少,社会融资、招商引资项目落地难,开工率低,规模小,难以形成对投资增长的有力支撑。尽管后几个月部分2019年度项目可望提前开工,但完成投资有限,全年预计完成固定资产投资仅为150亿元左右,完不成年度任务已成定局。

2)全州2018年省列、州列重大建设项目完成情况。2018年我州省列重大项目8项,总投资656.17亿元,2018年预计完成投资28亿元,截止9月份完成投资4.5亿元,投资完成率仅为16.1%。其中:1.兰州至合作铁路建设项目。正在开展可研方案调整工作,我州已向省上出具了甘南州出资承诺书,下一步将继续加大向国家和省上的汇报衔接力度,力争尽快开工建设。2.西宁经合作至成都铁路(甘肃段)建设项目。我省(甘南州)境内全线定测工作基本完成,正在加快推进前置性手续办理。3.卓尼至合作高速公路建设项目。项目前置性手续已全部办结,工可研及初步设计已批复,“两评一案”已通过审查,目前因项目政府资本金无来源,正在与社会资本意向出资方谈判。4.王格尔塘至夏河高速公路建设项目。公路全线正在进行路基土石方施工、桥梁桩基施工,达麦隧道、夏河二号隧道、拉卜楞隧道正在进行洞口管棚施工,累计完成投资4.05亿元。5.夏河县拉卜楞-桑科大景区旅游基础设施建设项目。已完成阿木去乎黑力宁巴观景台、桑科大景台、桑科帐篷城,3座公共厕所完成工程量的95%,甘加帐篷城完成工程量的90%,拉卜楞寺147套路灯已全部安装完成;1-9月份完成投资2881万元。6.引洮(博)济合供水工程。供水厂已全部建成,引水隧洞基本贯通,蓄水大坝完成基础开挖,累计完成投资5.3亿元,完成率83.3%。7.甘南州冶力关大景区基础设施建设项目。黄龙山观景台总投资3640万元,目前已完成主体工程;G248至冶力关旅游景区旅游公路完成投资7897万元,预计年底交工验收;康多至康多峡公路于2018年6月28日通过交工验收。8.2018年易地搬迁项目。2018年全州计划共安排易地扶贫搬迁2060户9223人,其中:建档立卡贫困户1587户7012人,目前已全部开工建设,完成投资2.5亿元。

2018年我州州列重大项目30项,总投资117.84亿元,2018年预计完成投资70.4亿元,截止9月底,S324冶力关至扎油公路那吾至扎油段、迭部县扎尕那景区旅游基础设施建设项目、甘南州博物馆(科技馆)建设项目等27个项目已开工建设,完成投资44.4亿元,投资完成率63.1%;卓尼县大峪沟至大峪沟景区、S204碌曲至采日玛公路曼日玛至采日玛段改建工程和S330唐克至欧拉秀玛公路河曲马场岔路口至河曲玛曲段3个项目还未开工建设。

(3)三张清单完成情况。根据省政府《关于印发2018年全省重大前期项目等三个清单的通知》要求,我委加大措施,推进了项目的清单化管理。其中:一是重点投资项目清单。1-9月计划投资87.6亿元,1-9月实际完成投资92.3亿元,投资完成率105.4%。二是计划新开工项目清单。本季度计划新开工45项,目前已开工40项,开工率88.9%。三是省列重大前期项目共4项。总投资32.4亿元,截至目前:迭部县岷日路道路改造工程目前已完成初步设计批复;舟曲县上河特困片区生态水利工程可研已批复,正在编制初步设计;九甸峡库区区域发展项目完成规划编制;《甘肃“两江一水”甘南段区域综合治理规划实施方案》目前已上报省发改委待批。

(四)狠抓经济转型,促进可持续发展。

1.深入推进十大类产业发展。为构建十大类生态产业体系,甘南州委、州政府作出了大力实施“五大战略”、建设“五大甘南”、抢占绿色发展崛起的重大决策和战略部署。一是节能产业发展实现“点面联动”。全州上下不断壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业,峡村电站、热力巴盟建材、集中式光伏电站等一批节能环保产业项目得到建设。二是循环农牧业发展实现“互补融合”。全州已创建国家级示范合作社10个、省级示范社49个、州级示范社163个。畜产品、乳制品加工企业30户,循环农牧业在一二三产业的融合发展结构性转型步伐加快。三是中医药产业发展实现“上下对接”。按照GAP要求,以“公司+合作社+基地”的模式,采取土地流转、订单种植等多种形式的藏中药材标准化种植示范基地已建立运营。四是文化旅游产业发展实现“多维提升”。实施万亩油菜花观赏带和3条绿色长廊建设,倾力打造“最美彩色风景线”。五是通道物流产业发展实现“统筹布局”。以州府所在地为中心,兴羚、岗坚龙珠等州域内一级物流园区加快建设,各县市及重点乡镇二级物流园区和“铁公机”联运仓储及城市货物配送体系加快推进;甘南州和四川阿坝州签署《阿坝州和甘南州人民政府经济社会发展合作行动计划》,进一步加强基础设施等方面的合作。六是数据信息产业发展实现“广域覆盖”。紧紧围绕当前国家建设新型智慧城市的总体布局,整合信息资源,提升8县市信息基础设施建设。七是军民融合产业发展实现“要素集中”。以现有的8县市牛羊储备仓库为基础的综合性保障基地、物资油料快速保障网建设得到建立。八是先进制造业发展实现“小中见大”。紧紧围绕中国制造2025甘肃行动纲要,乳制品、农畜产品加工、中藏药材、民族特需用品等传统制造产业实现了“小企业”向“传统优势产业”的转型发展;落实贴息资金640万元,支持百草科技公司中藏药原料标准化生产示范基地和高原仓储物流中心基地建设。

2.着力推进节能降耗。申报2018年中央预算内投资生态文明建设专项项目6个,全部为垃圾处理项目,总投资12931万元(全部申请中央预算内投资),目前下达投资12830万元,分别为:舟曲县曲告纳乡生活垃圾卫生填埋场、合作市生活垃圾卫生填埋场二期工程、夏河县城区生活垃圾处理场及配套设施扩建工程、临潭县新城镇生活垃圾处理工程、玛曲县城区生活垃圾扩建工程、卓尼县洮砚乡生活垃圾卫生填埋场,以上项目均已开工建设。精心筛选并及时上报了2019年中央预算内投资生态文明建设专项备选项目及项目计划草案。完成2018年中央环保督察及省级环保督查各相关任务。编制完成了《甘南州节能环保产业行动计划》已报州政府待印发。及时完成2017年度万元GDP能耗下降目标任务和单位地区生产总值二氧化碳排放降低的目标任务。按时完成上报了《关于报送甘南州“十三五”能耗“双控”目标完成情况的自查报告》《关于报送甘南州“十三五”能耗“双控”目标完成情况中期评估的报告》《关于报送甘南州“十三五”循环经济中期评估的报告》《甘南州“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划中期评估报告》等相关报告及文件的编制印发。及时完成涉及我委甘南州水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治各项工作任务。

(五)狠抓生态文明,推进生态建设。

1.甘南黄河重要水源补给区生态保护与建设规划执行良好。组织安排下达了碌曲、玛曲等沙化草原综合治理项目5620万元,其中下达中央预算内投资5110万元,地方投资510万元,计划治理沙化和重度退化草原(黑土滩)76万亩,治理流动沙丘5000亩,项目于2018年8月开工建设。
   
2.生态文明小康村建设全面推进。2018年全州建设生态文明小康村300个,共涉及19741户88935人,其中建档立卡贫困村和省州列深度贫困村169个6151户。项目批复总投资31.3亿元,其中:国家投资21.84亿元、群众自筹9.46亿元。下达藏区专项8.93亿元、重点生态功能区转移支付4.36亿元。截至目前,批复建设方案300个,完成招投标300个,已开工建设300个,完成投资16.46亿元,完成总投资的55%。

3.加大城乡环境卫生综合治理力度。严格执行甘南州城乡环境卫生综合治理实施办法,加快“五化”“三改三治”“四旁”绿化等工程建设进度。率先创建全国城乡环境卫生综合整治示范区。持续改善城区空气质量,合作市空气质量各项指标优于国家标准,将各县城区纳入空气自动监测范围。“厕所革命”建设大部分县市已完成年度建设任务,公路沿线、各景区和景区周边村庄、旅游专业村如厕难的问题得到了有效解决。

(六)狠抓民生核心,提升服务水平。

1.民生项目进展顺利。编制完成了《甘南州2018年农网改造升级工程投资计划》,共涉及110千伏变电站增容、网架结构优化项目、农网升级改造、易地搬迁安置点通电和无电地区电网延伸等方面项目。

2.社会事业稳步推进。完成了甘南州2019年教育现代化推进工程、卫生领域、公共体育普及工程、社会服务兜底工程、文化旅游提升工程中央预算内投资计划建议方案的上报工作,共涉及58个项目。上报了“2018年全省重大前期项目前期费资金”申报表,并落实了甘南州残疾人托养中心建设项目40万元、甘南州夏河县公共体育场田径跑道和足球场25万元的前期费。截至目前,甘南州中等职业学校二期工程、州博物馆(科技馆)建设项目、冶力关大景区、拉卜楞-桑科大景区、扎尕那等景区基础设施项目进展顺利;甘南州残疾人康复中心正在进行基础工程;其他项目前期正在有序推进。

3.精准扶贫成效显著。2018年全州计划共安排易地扶贫搬迁2060户9223人,其中:建档立卡贫困户1587户7012人,目前已全部开工建设,完成投资2.5亿元。

(七)狠抓市场监管,保持价格稳定。

1.价格监测措施到位。为了规范市场价格秩序,优化市场消费环境,切实维护广大消费者的合法权益,狠抓注重价格监测,及时掌握价格动态,积极组织开展价格监测自查工作,加强市场价格监测力度,严格执行《甘肃省重要商品和服务价格监测报告》制度,确保各项数据按要求、及时准确完整地上报;加强节假日和特殊时期的价格监测和预警预报工作,对有苗头倾向的价格进行调研、分析、上报。

2.价格监督检查日趋完善。认真开展重要节假日市场价格监督检查工作。在元旦、春节、五一、国庆等节日期间,认真开展市场价格监督检查及巡查工作,确保了全州价格秩序基本稳定。重点检查了合作市银亿、强劲、城南、更潘四个农贸市场,银亿、华联(甘南店)、佳美等超市,合作市汽车南北站,液化气站,并对供暖、天然气、煤炭价格进行了检查。针对近期全国物价普遍上涨的严峻形势,州发改委派工作组赴舟曲、卓尼、临潭等县开展了专项物价检查监督工作。

(八)狠抓机关作风,加强效能建设。

1.党建的建设全面加强。一是积极推进党支部标准化建设。传达学习了《州直机关党建工作重点任务推进暨党支部建设标准化工作安排部署会》精神,并研究部署了我委党支部建设标准化工作,并成立领导小组,3个基层支部《党支部建设标准化工作实施方案》《党支部建设标准化工作推进计划》已完成。二是组织干部职工认真学习党的十九大精神。把学习贯彻十九大精神和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为最大政治任务和政治责任,认真开展交流研讨、专题辅导、主题宣讲及宣传报道,组织科级及科以下所有党员干部参加了党的十九大精神培训、轮训,基本达到全覆盖。三是按照根据《甘南州深入开展“转变作风改善发展环境建设年”活动实施方案》有关要求,结合实际制定了我委《实施方案》,进行了全面动员和扎实安排。同时,定期召开“转变作风改善发展环境建设年”活动联席会议,着力整治管党治党不严、组织涣散、纪律松驰等问题。四是开展经常性政治纪律教育和警示教育,同时,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“党员固定活动日”和廉政讲堂活动,教育引导全委党员干部不断增强“四个意识”、“四个自信”做到坚守政治信仰、站稳政治立场、把准政治方向。

三、2018年收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年全年财政拨款收入6145.74万元,上年结转13540.00万元,全年累计支出为9371.54万元,其中:工资与福利支出为808.76万元,商品和服务支出为123.73万元,对个人和家庭的补助支出为521.75万元,其他资本性支出为9.51万元,年末结转结余资金10314.20万元。

2018年全年财政拨款收入4706.08万元,上年结转10314.20万元,全年累计支出为5731.08万元,其中:工资与福利支出为963.47万元,商品和服务支出为318.90万元,对个人和家庭的补助支出为286.81万元,资本性支出为4161.90万元,年末结转结余基建资金9289.20万元。

(二) “三公”经费支出情况

                                                  单位:元

科目名称

2017年

2018年

同期相比增(减)情况

公务接待费

53984.38

51281.00

减少了2703.38(5.01%)

公务用车运行维护费

64320.89

123773.00

增加了59452.11(92.43%)

“三公”经费合计

118305.27

175054.00

增加了56748.73(47.97%)

四、资产负债情况分析

2017年末我委资产总额为23883.45万元,其中银行存款为5401.85万元,主要为2017年末结转结余基本建设资金。其他应收款为18102.89万元,主要为暂付州委、州人大、州政府及其他部门基建款和部分职工欠款。负债总额为13190.53万元,净资产为10692.91万元。固定资产总额是378.71万元。

2018年末,我委资产总额为23864.96万元,其中银行存款为3762.94万元,主要为2018年末结转结余基本建设资金。其他应收款为19665.62万元,主要为暂付州委、州人大、州政府、州交通局及其他部门基建款和部分职工欠款。负债总额为14139.36万元。净资产总额为9725.61万元,固定资产总额是431.14万元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

2018年财务决算根据决算工作的要求,高标准、严要求、认真的保质保量地完成了决算几十个报表的编制及上报工作,并对决算报表变动情况编写了详细的报表说明,按照“真实、准确、完整、及时”原则,圆满完成了2018年部门决算工作。

      

         附件:       甘南州发改委2018年度部门决算说明甘南州发改委2018年度财政决算表.xls

                         


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(作者:佚名 编辑:admin)

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