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政务公开

甘南州发改委2017年度部门决算分析报告

时间:2018年08月10日 信息来源:本站原创 点击: 加入收藏 】【 字体:

一、部门情况

(一)基本情况

1、主要职能

根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发〈甘南藏族自治州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(甘办字[2014]51号)和甘南州委(甘南办字[2014]127号),设立甘南藏族自治州发展和改革委员会,加挂州物价局、州能源局牌子,正县级建制,为州政府工作部门。甘南州发改委(州物价局、州能源局)主要职责是:主管全州经济社会发展、经济体制改革和物价工作的综合部门。主要职责是拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;承担规划重大项目和生产力布局职责;提出全社会固定资产投资总规模;监督管理全州的项目建设工作;受州政府委托向州人大提交全州国民经济和社会发展计划的报告。

 

2、机构人员情况

委机关设15个内设机构:办公室(行政审批办)、国民经综合科、资源节约和环境保护科、经济体制综合改革科、地区经济科、固定资产投资科、农村经济科、产业协调科、社会发展科、交通运输科、能源科、价格调控科、商品价格科、环境房地产与服务价格科、收费管理科。下属9个县级单位:甘南州以工代赈办公室(副县级)、甘南黄河重要水源补给功能区生态建设项目指挥部办公室(正县级单位,加挂州生态办公室)、甘南州成本监审局(正县级)、甘南州价格监督检查局(副县级)、甘南州公共资源管理委员办公室(副县级)、甘南州工程咨询中心(副县级)、甘南州经济动员办公室(副县级)、甘南州西部开发办公室(副县级)、甘南州重大项目稽查办公室(副县级)。下属4个科级单位:甘南州价格认证中心、甘南州价格监测中心、甘南州节能监测中心、甘南州信息中心。2017年年初在职职工107人,其中县级或相当于县级20人,科级或相当于科级63人,科级以下24人。年内调出1人,退休2人,因工作需要新增工作人员4人。截止2017年末在职职工108人,其中县级或相当于县级20人,科级或相当于科级63人,科级以下人员25人。在职职工中享受上一级非领导职务人员8人。离退休职工有41人,其中:离休2人,退休36人,退职3人。遗属为4人。    

二、2017年主要工作成效

(一)积极加强经济运行调控。

1、狠抓经济运行监测,加强经济运行调控。2017年,面对持续下滑的经济形势,我委认真贯彻落实中央和省、州经济会议决策部署,严格执行经济运行调控三项制度和进一步加强项目工作的意见,根据每月经济运行情况统计通报数据和深入各县市督查调研结果,全面掌握全州经济运行情况,针对存在的问题,多次召开全州经济运行分析会议、经济运行联席会议,提出工作对策。通过狠抓经济运行监测调控,全州国民经济运行总体呈现止滑企稳。初步预计,2017年全州完成地区生产总值142.8亿元,同比上年增长3% (可比价);完成固定资产投资215亿元,同比增长3%;完成社会消费品零售总额48.9亿元,同比增长8%;完成一般公共财政预算收入7.8亿元;城镇居民家庭人均可支配收入达到23030元,同比增长8%;农牧村居民人均可支配收入达到6960元,同比增长8.5%;居民消费价格指数为102。

2、科学编制发展规划,积极争取政策支持。我委编制完成的《甘南藏族自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,经州第十五届人民代表大会第六次会议审议通过,甘南州“十三五”46个州级重点专项规划州政府已全部印发,“十三五”规划汇编上册印刷完成,中、下册正在编印《“十三五”支持藏区发展规划建设项目方案》通过国务院审批,顺利实施。根据中共中央办公厅、国务院办公厅2017年9月25日印发的《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》,我州被列入“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚扶持范围,为我州脱贫攻坚带来了重大发展机遇,由我委牵头会同州扶贫办,抽调业务骨干加班加点,编制完成了《甘南州深度贫困地区脱贫攻坚规划编制方案》,方案涉及扶贫攻坚各个领域,建设项目共计10大类239项,估算总投资3862.9亿元。目前,方案经州委、州政府审查修改后上报省扶贫办经过初审,并和国务院扶贫办进行了初步衔接,正在修改完善。我委起草完成的《甘南州加快县域经济发展确保如期建成全面小康社会的实施意见》、《甘南州贯彻落实省委省政府<关于抓好当前“三重”任务落实促进经济趋稳向好工作方案>的实施意见》、《甘南州“一业一策、一企一策、一事一议”工作方案》等指导性文件,为我州经济发展不断注入活力。

(二)扎实推进扶贫攻坚行动。

精准扶贫扎实推进。2017年,实施易地扶贫搬迁2307户10736人,其中建档立卡贫困人口1083户4430人,下达投资29618万,全州新建安置点15个。截至目前,建设住房1740套(其中建档立卡户653套),已竣工210套,完成投资0.97亿元,年内全部完成建设任务。全年共下达以工代赈资金3989万元,所有项目已开工建设,年内完成建设任务。实施农牧村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资项目8个,总投资110万元。下达农村扶贫公路项目6个,落实中央预算内资金3260万元,目前已完成投资760万元。安排13个村实施“千村美丽”示范村村组道路建设项目130公里,落实补助资金2600万元,目前已完成投资1696万元。根据省交通运输厅安排计划2017、2018两年安排实施撤并建制村项目1050公里,落实补助资金42000万元,已安排实施687公里,落实补助资金27488万元,目前已完成投资17944万元。安排卓尼县、迭部县、合作市农村公路路网改善(升级改造)工程68公里,落实补助资金3000万元,目前已完成投资2295万元。2017年农网改造升级工程总投资为3219万元,均为10千伏及以下工程。其中:中心村电网改造项目投资1054万元;易地搬迁扶贫项目投资655万元;卓尼城关变112大族线路新建工程等4项重点工程投资632万元;供电能力提升项目投资878万元。截至目前,累计完成投资2834.7万元。2017年,天津对口帮扶计划下达总投资37736万元,天津帮扶资金5906万元,项目涉及教育卫生、公共事业发展、促进就业创业、技术交流和人才培训、特色优势产业、生态建设及统筹等7个方面。目前,资金已由州财政局拨付至项目实施单位。

 (三)着力加强生态文明建设。

1、生态规划和文件相继出台。编制完成了《甘南藏族自治州绿色现代化先行示范区规划》,年初通过中科院专家组评审,正在上报待批。编制完成了《甘肃“两江一水”甘南区域综合治理规划实施方案》,上报省发改委待评审。编制完成了《玛曲县沙化草原综合治理规划》,目前已上报省政府待审查。编制完成了《甘南州党政领导干部生态环境损害赔偿责任终身追究办法》,已由州委、州政府印发全州执行,为我州生态环境损害责任终身追究提供了制度保障。

2、主体功能区管理日趋完善。编制完成了《甘南州国家重点生态功能区产业准入负面清单》,拟定了我州甘南黄河重要水源补给生态功能区和秦巴生物多样性生态功能区产业准入负面清单,共计89项,其中限制类40项,禁止类49项。目前,负面清单已经国家发改委审查通过,省发改委正式印发实施。

3、生态文明小康村建设进展顺利。截止目前,2016年的300个生态文明小康村基本建成,部分县市已经开始县级初验,累计完成投资33.87亿元,占年度计划的98%。2017年的300个生态文明小康村全面开工建设,总投资35.18亿元,其中:国家投资23.99亿元,群众自筹11.19亿元。截止目前,生态人居、生态经济、生态环境和生态文化四大工程15个方面的项目实施进展顺利,累计完成投资14亿元,完成工程形象进度的39.8%。到位国家资金17.26亿元,其中:藏区专项资金12.42亿元,银行贷款0.28亿元,生态转移支付资金1.86亿元(玛曲县用于沙化治理),整合各类资金2.7亿元。预计年底能完成投资16.2亿元,占计划总投资的46%。

4环境综合整治项目投资加大。甘南州玛曲县阿万仓乡生活污水处理工程,卓尼县城镇生活垃圾收运体系建设项目,甘南州迭部县旺藏乡生活垃圾处理工程,甘南州舟曲县大川镇生活垃圾处理填埋场,共下达中央预算内资金2710万元,目前项目前期已完成。

(四)全面加快项目建设步伐

1争取资金成效显著。2017年争取落实国家和省上资金累计42.49亿元,按资金渠道分:落实中央预算内投资40.69亿元,省预算内基建资金0.98亿元,省级财政补助资金0.82亿元;按行业分:落实藏区专项资金26.4亿元、保障性住房资金10.13亿元、政法基础设施0.9亿元、反恐维稳基础设施0.44亿元、农业专项资金0.84亿元、重大水利工程资金1.08亿元、易地扶贫搬迁落实0.76亿元、以工代赈项目0.4亿元、社会事业类项目资金0.75亿元、农村公路0.33亿元、污水垃圾0.27亿元、扶持人口较少民族发展0.06亿元、经建资金0.07亿元、PPP前期费0.22亿元。

2、重大项目进展顺利。交通项目:兰州至合作铁路提标增线后可行性研究报告已通过审查,正在进一步完善方案,前置性手续办理及报件工作正在同步进行;西宁至成都铁路正在进行全线定测;夏河机场新开通重庆-夏河-天津往返航线,2017年截止10月份,完成旅客吞吐量9.8万人次,货邮吞吐量258.7吨;玛曲通用机场选址报告已完成,即将召开空域协调会,迭部、临潭、舟曲通用机场及景区起降点已完成初步选址;玛曲至九治二级公路累计完成投资7亿元;舟曲峰迭至代古寺二级公路累计完成投资4.3亿元;乌海—玛沁高速合作至碌曲(尕秀)段、张掖—汶川高速赛尔龙至郎木寺(甘川界)段2条国家高速公路项目工可研已通过省交通厅行业审查,目前,节能评估报告已批复,其他前置性手续正在同步办理。S10卓尼至合作高速、S38王格尔塘至夏河(桑科)高速政府与社会资本合作(PPP)项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力评估报告已批复,目前已进入社会资本方招标阶段。水利项目:甘南州玛曲段防洪工程,当年完成投资9436万元,累计完成投资3亿元;甘南州引洮(博)济合供水工程,当年完成投资1.34亿元,累计完成投资4.3亿元教育、卫生项目:甘南州中等职业学校一期建设项目13个单体工程累计完成投资25300万元,已基本完成建设任务,二期实训楼、操场建设项目已完成各项前期工作;合作市中学一期建设项目1号、2号教学楼,1号、2号学生宿舍楼,学食堂建和水冲式厕所建设项目,总建筑面积25715.6平方米,总投资5809.04万元,已全部完工并通过工程质量竣工验收。甘南州疾病预防控制中心业务楼、甘南州中心血站业务楼已完成主体工程。

三、2017年收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年全年财政拨款收入8277.33万元,上年结转29331.1万元,全年累计支出为22390.23万元,其中:工资与福利支出为786.93万元,商品和服务支出为146.90万元,对个人和家庭的补助支出为509.99万元,基本建设支出为20931.9万元,其他资本性支出为14.50万元,年末结转结余基建资金13540.00万元。

2017年全年财政拨款收入6145.74万元,上年结转13540.00万元,全年累计支出为9371.54万元,其中:工资与福利支出为808.76万元,商品和服务支出为123.73万元,对个人和家庭的补助支出为521.75万元,其他资本性支出为9.51万元,年末结转结余资金10314.20万元。

(二)年末结余和结转情况

2017年末,我委援藏专户结转资金6675.6万元,其中2010399款结转851.6万元,2012499款结转249.8万元,2012604款结转300万元,2049901款结转567.5万元,2050202款结转9万元,2050299款结转117.2万元,2050399款结转551.8万元, 2050802款结转1692万元,2079999款结转382万元,2081099款结转10万元, 2109901款结转116万元,2120399款结转1014.5万元,2130199款结转314.2万元,2160599款结转150万元,2200399款结转50万元,2220599款结转300万元,资金结转的主要原因是:根据甘南州援藏资金管理暂行办法,资金由州财政局拨入州项目办专户,州项目办根据项目建设进度分期将款拨付项目单位。

2010399款项16年结转1851.6万元,17年拨付甘南州干部管理信息化项目款1000万元。当年结转851.6万元。

2012499款项16年结转385.2万元,17年拨付项目款135.4万元,甘南州寺院监控技防设施建设项目结转249.8万元。

2012604为甘南州综合档案馆建设项目款,该款项16年结转300万元,17年未拨付项目资金,当年结转300万元。

2049901款项16年结转2181.9万元。17年拨付州民兵训练基地建设项目1614.4万元(该项目资金已拨完),公安机关警务技能训练基地建设项目当年结转567.5万元。

2050202款项为甘南州合作一小建设项目款,16年结转147.8万元。17年拨付138.8万元,结转9万元(该项目资金已拨完)。

2050299款项为合作二中宿舍楼及附属设施项目、甘南州幼儿园教学楼及附属工程、甘南州学校监控技防设施项目款,16年结转817.2万元。17拨付州幼儿园教学楼及附属工程项目款300万元(该项目资金已拨完)、拨付合作二中宿舍楼及附属设施项目款400万元(该项目资金已拨完)。甘南州学校监控技防设施项目款当年结转117.2万元。

2050399款项为中等职业学校15年项目款,16年结转1618.6万元。17年拨付项目款1066.8万元,当年结转551.8万元。

2050802款项为甘南州委党校教学楼二期建设项目、甘南州社会主义学院建设项目款,16年结转1792万元。17年拨付项目资金100万元,当年结转1692万元。

2079999款项16年结转582万元。17年拨付甘南安多藏语广播影视译制业务楼项目款200万元,该项目当年结转170万元。甘南州“甘南网”建设项目当年结转100万元。甘南州大剧院建设项目款当年结转37万元。甘南日报社新闻中心建设项目当年结转75万元。该款项当年结转382万元。

2081099为甘南州老年综合福利服务中心项目款,16年结转160万元。17年拨付项目款150万元,当年结转10万元。

2109901为州藏医院科研及门诊综合楼附属工程、甘南州中心血站业务楼建设项目、州疾控中心业务楼建设项目、州卫生监督所业务用房建设项目款,16年结转1089.5万元。17年拨付州藏医院科研及门诊综合楼附属工程780万元(该项目资金已拨完),拨付州疾控中心业务楼项目款193.5万元,该款项当年结转116万元。

2120399为合作市2014年项目款,2016年结转1500万元。2017年拨出485.5万元,当年结转1014.5万元。

    2130199为甘南州种子站制种基地建设项目、甘南州农科所2015年青稞基地项目、甘南州农技站2015年青稞基地项目、甘南州种子站2015年青稞基地项目款,15年结转510.4万元。16年拨入甘南州畜牧业及时服务体系建设项目款640万元,甘南州农牧民科技培训点建设项目款114万元,16年拨出甘南州农科所2015年青稞基地项目款500万元、拨出甘南州畜牧业及时服务体系建设项目款336.7万元、拨出甘南州农牧民科技培训点建设项目款113.5万元。16年结转314.2万元。17年未拨付项目资金,该款项当年结转314.2万元。

2160599为甘南州旅游信息化平台建设项目款,16年结转150万元。17年未拨付资金,该款项当年结转150万元。

2200399为甘肃藏区基础测绘项目(甘南州)项目款,16年结转350万元。17年拨付项目款300万元,当年结转50万元。

2220599为甘南州维稳应急物资及储备用房建设项目款,该项目15年结转1300万元。16年拨付项目款1000万元,当年结转300万元。17年未拨付项目资金,该款项结转300万元。

(三)收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析

甘南州发改委2017年度部门决算分析报告    

2、各项收入占总收入的比重

甘南州发改委2017年度部门决算分析报告          

                                  图一:2017年各项收入占总收入的比重

 

3、各项支出占总支出的比重

甘南州发改委2017年度部门决算分析报告                 

                                图二:2017年各项支出占总支出的比重

 

 4、“三公”经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

                                                                单位:元

科目名称

2016

2017

同期相比增(减)情况

公务接待

41753.00

53984.38

增加了12231.38(29.29%)

公务用车运行维护费

341835.71

64320.89

减少了277514.82(81.18%)

“三公”经费合计

383588.71

118305.27

减少了265283.44(69.16%)

 

  5、收入支出与上年对比差异原因分析

2010401(行政运行)及2010408(物价管理)款减少的原因:2017年我委继续贯彻中央和省州的各项廉政决策部署,严守“八项”规定,践行“三严三实”,厉行节约,反对浪费,年度公用经费无增加,“三公”经费等重点经济分类支出均有减少。2017年人员经费有所减少是因为当年工作人员有变动。

四、资产负债情况分析

2016年末,我委资产总额为23159.17万元,其中银行存款为6015.56万元,主要为2016年末结转结余基本建设资金。其他应收款为16703.95万元,主要为暂付州委、州人大、州政府及其他部门基建款和部分职工欠款。负债总额为9179.59万元。净资产总额为13979.58万元,其中基本建设资金结转13540.00万元,固定基金439.58万元。2016年末固定资产原值总额为439.58万元。

2017年末我委资产总额为23883.45万元,其中银行存款为5401.85万元,主要为2017年末结转结余基本建设资金。其他应收款为18102.89万元,主要为暂付州委、州人大、州政府及其他部门基建款和部分职工欠款。负债总额为13190.53万元,净资产为10692.91万元。固定资产总额是378.71万元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

2017年财务决算根据决算工作的要求,高标准、严要求、认真的保质保量地完成了决算几十个报表的编制及上报工作,并对决算报表变动情况编写了详细的报表说明,按照“真实、准确、完整、及时”原则,圆满完成了2017年部门决算工作。


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(作者:佚名 编辑:admin)

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